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和谐 共赢 发展

日期:2017-2-13

——玉龙纸业2016年工作总结及2017年工作计划

过去的2016年对我们玉龙纸业来说是具有里程碑意义的一年。年内全球经济持续低迷,国内出版用纸行业产能严重过剩,市场需求量进一步下降,同行业之间的竞争异常激烈,继续呈现出全行业亏损的态势。在如此恶劣的形势下,我们不退反进,不仅全面超额完成了年初制定的各项经营目标,而且各项经济指标均创建厂以来的历史最高水平。

一、主要经济指标完成情况。

2016年,公司完成自制浆产量0.7万吨;机制纸产量5.84吨;环保车间碱产量0.26万吨;动力车间供汽19万吨;发电量5179kwh;销售回款4.003亿元。公司自2013年制定机制纸年产量5.8万吨的目标以来,首次突破年产量目标,销售回款也首次突破了4亿元大关。

二、2016年销售市场形势。

2016年,出版用纸行业市场形势依旧严峻,社会图书的整体用量持续下降,行业内产能严重过剩,市场价格持续低位运行。出版社的大宗纸张采购都采用招标的形式已成为必然趋势,各纸厂为争取订单进行着残酷的价格战。我公司在销售市场上采取优质优价的差异化竞争策略,在激烈的市场竞争中保持了主要客户结构和价格体系的稳定。

三、年内主要工作。

1、持续不断地进行技术改造,提高设备的自动化水平,同时通过加强设备管理,推行精益生产管理,细化考核,各机台的生产效率进一步提高。2016年,机制纸成品率达到95.1%,比2015年增加了0.8%

公司对各抄纸车间进行了不同程度的设备技术改造,共投入资金1000余万元,改造后各机台进一步消除了影响生产的制约点,生产流程的自动化控制水平进一步提高,消除了部分因人工操作带来的误差,不仅提高了产品质量,降低了成本消耗,同时降低了劳动强度,减少了人力占用。制浆车间经过大修改造后效果明显,自制浆质量以及成本消耗均达到自95年开车以来的最好水平。

2、继续把稳定提高产品质量放在各项工作的首位。通过加强质量管理,改进并严格落实生产工艺,加大质量考核力度等措施,产品质量得到明显改善和提高。公司还完成了ISO9001全面质量体系贯标认证工作,使质量管控涵盖了整个生产作业链,将有助于产品质量的长期稳定和改善。

3.成本消耗方面。生产系统通过技术改造和加强车间现场文明生产管理做好节能降耗,制浆车间与抄纸车间各项消耗都控制在比较合理的范围内,比2015年都有不同程度的降低。

4、继续实施全员安全奖制度,进一步夯实公司安全生产工作基础。2016年全年12个月共发放了7个月的安全奖,比2015年多发放两个月。公司进行了HSE职业健康安全管理体系认证的贯标工作和二级安全标准化认证的准备工作。此外,年内在公司范围内进行了全员参与的安全隐患大排查,将排查结果整理后进行全面整改,消除了大量潜在的安全隐患;进一步规范岗位操作,在各岗位配备了操作规程标识牌,减少了违章操作等现象。

 5、销售方面。销售公司在激烈的市场竞争中,通过稳定整体的市场布局和价格体系,进一步加深与客户的合作关系,争取到了足够的订单,有效规避了资金风险。2016年成功争取到的具有较大影响的图书用纸有:人民出版社出版的《胡锦涛文选》,北京时代华语出版的《习近平时代》等,稳固和扩大了我公司在文化用纸市场中的影响力。销售公司年内重点做了以下几个方面的工作:第一、根据市场形势准确制定销售政策,适时调整考核办法,充分调动销售员的积极性,在维护现有主要客户的同时,争取到了尽可能多的订单。第二、加强南北方分公司之间的协调,在全行业恶性价格竞争中稳定了我公司的价格体系,维护了公司的整体利益。第三、积极配合公司的新产品开发工作和市场调研工作。第四、在对原有市场继续挖潜的同时,拓展了四川、广西、湖南、湖北等地的市场。第五、继续完善售后服务体系,为客户提供有针对性的个性化服务,及时处理好质量问题。第六、加强销售团队的管理和监督,注重销售员的培训,提升销售员的业务和专业技术水平。第七、严格管控资金风险。通过对客户结构和客户经营情况的了解和掌控,有效规避了资金风险,没有给公司造成损失。

6、新产品开发工作。2016公司继续加大新产品的开发力度,经过多达10余次的试制和调整,热升华转移印花原纸于5月份得了到客户的认可。公司还根据广西师大社的纸样和信息成功开发了HO轻型纸,即低白度高不透明度轻型纸。年内公司还利用抄纸四车间半干压纹设备试产了半干水印防伪纸等新产品。

7、企业内部管理方面。

进行了ISO9001全面质量管理体系和HSE职业安全健康管理体系的贯标认证工作。全面质量管理体系已于9月底通过了专业机构的评审,职业安全健康管理体系认证工作将在2017年实施。

扎实推进了减员增效实施方案的前期基础工作。年内公司进行了减员增效实施方案中的工作流程管理、工作分析、编制岗位说明书、根据工作流程和岗位说明书进行工作量复核等前期基础工作。

公司供应商评价体系已初步建立。加强对供应商的有效管理和考核,建立有效的供应商评价体系,是公司近几年管理工作的一个重要目标。

8、其它技改项目及基础建设工作。

锅炉脱硫除尘工程完成调试正式投入运行。该项目总投资约1000万元,目前烟尘和SO2可实现超低排放,在线监控设备也已通过验收并网运行,电厂的废气排放完全满足了现行环保标准的要求。

投资600多万元新建了职工公寓楼,彻底改善了职工的住宿条件。公司还对家属区的暖气管道进行了更换,对家属楼屋顶重新做了防水层,更换了铝合金落水管,外墙重新粉刷了涂料,使整个家属区的外观焕然一新。

年内进行了新产品项目的全球性市场调研以及前期的可行性研究工作。

9、绿洲置业的工作。

完成了公司单职工宿舍楼的拆除重建工作,并配合完成了各车间技术改造方面的土建工作。全年共完成产值610万元,可为公司节约建设成本193万元。同时根据公司安排,加大了绿洲佳苑小区现存车库的销售工作力度。

四,存在的问题和不足。

1、产品质量需要继续稳定和提高。2016年反馈质量问题距离公司要求的目标还有一定差距,问题主要集中在纸面脏点、漏选、印刷打褶、水点、网痕等方面,产品外包装质量问题也时有发生,这些问题反映了各车间的质量管理工作还存在很大漏洞, 2017年要有针对性的加以解决。

2、新产品的开发和销售。2016年全年高附加值品种的销售量占全年总销量的48.9%,比2015年增加了2.37%,仍然没有完成高附加值产品销量占总销量50%的目标。虽然热升华转移印花原纸已得到客户认可,也成功开发了HO轻型纸和水印防伪纸等新产品,但因为种种原因未形成批量销售。

3、抄纸车间设备管理水平仍需提高。车间需要进一步加强设备管理和操作维护培训,做好计划性停车,保持生产的稳定性和连续性,进一步提高设备利用率和生产效率。

4、安全生产管理和现场文明生产管理工作亟需加强。2016年公司共发生10起安全事故,给公司带来了严重的经济损失,也给职工的家庭造成了重大伤害。目前,部分干部职工的安全意识仍然比较淡薄,安全隐患排查工作流于形式,后续整改不及时;习惯性违章操作依然大量存在;现场文明生产管理工作比较粗放,这些现象我们必须在2017年的工作中加以改善。

5、部分中层干部、大班长和技术线人员工作状态需要改进。主要表现在不善于学习和钻研业务,工作中缺乏担当,缺少改进创新;出现问题不从自身找原因,而是推脱责任;不严格遵守公司规章制度,劳动纪律仍需加强。

五、2017年的工作目标。

进入2017年,市场形势继续恶化,原材料价格的快速上涨,同行业之间的残酷竞争都将带给我们更大的压力。因此,我们必须稳中求进,继续狠抓产品质量,坚持以新产品开发为导向,继续实施产品差异化竞争策略,同时夯实管理、技术等各方面的工作基础。2017年计划完成机制纸产量6万吨,销售回款4.08亿元,实现利润3000万元,上交税收2000万元。

1、销售工作要在稳定现有客户结构和价格体系的基础上,争取尽可能多的订单来满足公司生产需求。上半年要准确把握市场形势,在一季度适时调整产品价格。把握好涨价的幅度和时机,既要帮助公司消化成本上涨的压力,又不能影响与客户之间的合作关系。还要在巩固现有市场的同时,开拓新的市场领域和产品领域。

2、进一步稳定提高产品质量,加大新产品开发力度。2017年公司将继续通过技术改造稳步提高产品质量,继续以严格的质量责任追究制度,促进全员质量意识的提高。争取每月质量问题反馈数量控制在5次以内,全年控制在60次以内。对正在开发和准备开发的新产品加大投入,加强技术攻关力度。

3、继续进行设备技术升级改造,进一步提高装备的自动化水平。公司进行技改工作的思路是,某一改造项目在一个车间试用成功后,就推广到其他车间。充分发挥现有设备的潜能,进一步提高生产效率。

4、加强设备管理和操作管理,注重业务技术培训,通过提高成品率和工艺技术降低生产成本。

5、进一步加强安全生产和现场文明生产管理工作。2017年公司将通过以下措施全面夯实公司的安全生产工作:继续实行全员安全奖制度;完成HSE职业安全健康管理体系的认证工作;在生产系统推行5S管理,同时在全公司继续实行现场文明生产工作评比制度,提高现场文明生产管理水平;生产系统与公司各相关部门联合进行系统的安全培训工作;加大安全方面的资金投入。

6、加强人力资源管理工作和企业管理工作。人力资源方面:继续完成减员增效实施方案。根据工作量复核报告完成后续的岗位评价、职工素质和能力评价等工作,最后修订并执行《工资管理制度》和《绩效考核方案》。通过综合培训来提高干部职工的素质,追求精细化管理和操作,优化公司整体队伍,提升公司人力资源管理水平。根据公司发展现状,研究探讨进行机构改革和干部任用机制改革。

7、加强环境保护工作,确保环保工作不出纰漏。2017年,公司将在后环评通过省环保厅评审后启动ISO14001环境管理体系的认证工作,春节后即着手考察论证并在年内实施完成锅炉脱硝治理工程。研究改进中段水处理水平,确保稳定达标排放。

8、绿洲置业。根据公司安排完成新建职工家属楼以及技改配套土建工作,并加大绿洲佳苑小区剩余车库的销售力度。

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